有领导签名的发票是否可以报销？ 急急急，，请注意看到问题补充。。。谢谢大侠们。。
一般来说，如果在发票上签字的话，领导审批是在右上角，经手人在右下角，因为左边粘贴会压到装订线内的。
各个行业对财务报销都有不同的规定，如有的将发票粘贴到报销凭证上，所有经手人、初审、复审、审批人都在报销凭证上签字。
有的直接将经手人、审批人签到发票上再做记账凭证。
扩展资料：
发票管理办法最新关于开具发票的规定第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:
(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
第二十三条 安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。
使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。
参考资料:百度百科--中华人民共和国发票管理办法
报销单上必须要有签字，除了经办人签字还必须要要部门负责人、会计人员、总经理等都签字。签字流程一般包括：
1、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
扩展资料：
费用报销程序：
1、报销费用的填制要求
（1）费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
（2）将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
（3）用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
（4）采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
（5）非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
（6）外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
（1）费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
（2）财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
（3）经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
3、费用的给付
（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
（3） 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4） 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4、费用报销单据的保管
（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
参考资料来源：百度百科-报销
1、礼品的发票：项目不明确，应该为具体的物品；
2、一张发票写有2009年印制字样：属于作废发票；
3、一张发票大写金额是对的，但小写金额与实际不符：大小写不符，属于填写错误；
4、一张发票单位名称写得是某某收费所：说明不是你单位购的商品，不应在你单位入账。
虽然领导已经签字，但领导不一定清楚财务管理有关具体的制度，可向领导和你的朋友说明原因，请你朋友重新换为正规发票后再入账，明确告诉他这些发票不能通过审计（或税务检查），有后遗症，被查出后要被处罚的，而你作为财务管理人也要担责任。请他们理解你的难处。
一张写有礼品的发票——领导签字了可以报销。
一张发票写有2009年印制字样——如果发票上没有规定有效期可以报销。
一张发票大写金额是对的但小写金额与实际不符——可按大写金额报销。
一张发票单位名称写得是某某收费所——不可用，发票抬头必须与你们公司的名称相符。
1、写有礼品的发票可以报销
2、2009年印制的发票如果在有效期内可以报销，超过有效期的不能报销
3、大小写金额不符的发票不能报销
4、一般而言，台头不是本单位名称的发票也不能报销
同意1楼观点，还是不要报了，重开吧！
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