生产企业出口退税申报系统详细操作流程

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生产企业出口退税申报系统详细操作流程步骤如下：

一、出口货物的明细录入。

1、登录生产企业出口退税申报系统V15.0 SP1（以下简称退税系统），点击基础数据采集——出口货物劳务明细录入——出口货物明细录入。

2、依据报关单信息录入出口明细数据。首先填入序号，一般为四位数，如0001、0002、003??，以此类推。

3、出口日期：填列报关单的出口日期。

注意：报关单上有2个日期，千万不能填申报日期。

4、出口报关单号：先录入18位的报关单号，再在其后加001，如果同一张报关单上有2条以上出口记录，第二条就加002，以此类推。

5、人民币离岸价：无论出口货物以何种方式成交，这里必须填列FOB价，如果系统自动带出的人民币离岸价与账面不符，可以倒求汇率再录入，以此来保证退税系统与账面一致。

三、确认明细申报数据。

四、增值税纳税申报表录入。

1、在前几步录入明细之后，退出，再进入增值税纳税申报表录入。

2、点击增，录入增值税申报表数据。

3、一般情况，进项税额转出＝不得抵扣税额＝征退税差额。

注意：如果当期有非正常转出，那么不得抵扣税额=进项税额转出＋非正常转出。

五、免抵退申报汇总录入。

1、在做完增值税纳税申报表录入退出后，再进入免抵退申报汇总录入。

2、这一步只需要点击“增加”，再按回车键就可以了，退税系统会自动带出数据，不要修改表内数据。

六、免抵退申报资料录入。

七、生成免抵退申报数据。

1、依照下图。

2、在出现的界面点击确定。

3、在生成免抵退申报数据后，弹出对话框，再次点击确定。

4、生成远程预审文件。

以上就是生产企业出口退税申报系统的详细操作流程了。

　　生产企业出口退税申报系统详细操作流程如下：

　　1. 下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统
　　打开网站，输入用户名、密码登录。
　　登录后，点击左侧的“下载专区”，首先在搜索框中输入“1.51”搜索，出现“出口退税网安装程序1.51版”，右键选“使用网际快车下载”，下载此程序后进行安装。
　　然后下载“生产企业出口退税申报系统7.0版”，进行安装（请尽量按默认路径安装）。

　　2. 进行退税申报系统的系统设置
　　打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”，用户名输入sa，密码为空，确定。准备录几月份的出口数据，所属期就输入几月份，例如当前月份200611。
　　新安装的申报系统，首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”，点“修改”按钮，必须修改的内容有：
　　企业代码：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业的海关企业代码（10位数）。如果企业海关代码发生变更，请及时与进出口税收管理科联系，做好相应的变更手续。
　　纳税人识别号：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。
　　技术监督局码：技术监督证书号码，即纳税人识别号后9位。
　　用户名称：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。

　　邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。
　　退税登记证号：录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。
　　退税登记日期：《出口退税认定表》上签发的日期录入。
　　纳税人类别：一般纳税人就录入“1”
　　计税计算方法：新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇，并且进项税额只能是作留抵，该栏应录入为“4”。（自第一笔出口一年以上，以报关单中报关离境日期为准，满12个月，年销售额500万元以上，自第13个月起，采用“免抵退”计税方法，须到退税机关申请修改配置）
　　进料计算方法：所有企业该栏录入“2”（购进法）。
　　分类管理代码：所有企业该栏录入“B”。
　　税务机关代码：所有企业该栏录入“110108”。
　　税务机关名称：所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。
　　检查无误后，点“保存”按钮。修改完毕，点“退出”按钮，系统重新进入。

　　3. 录入退税申报数据
　　有进料加工业务的企业，备案当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。
　　料件进口当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。
　　“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”，录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。（无进料加工的企业从此步做起。）点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。
　　“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”，将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮，录完点“保存”按钮。

　　4. 生成预申报数据
　　首先要建立四个文件夹：
　　YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件
　　MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据
　　“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”，根据提示修改录入数据，直至没有错误。
　　“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”，确定后，浏览选择YSH文件夹，确定生成预申报数据。

　　5. 网上预申报和查看预审反馈
　　登录“出口退税网”，点“数据申报”，选择“申报所属期”，点“下一步”，浏览选择YSH的上一级文件夹，点“上传”按钮，稍后系统提示数据申报成功。
　　一般当天上午申报后，下午就能查看反馈文件。点“数据管理”，如果此批数据状态为“已反馈”，则点开后，点“查看内容”，可以看到本批数据的疑点。
　　根据疑点描述，返回申报系统修改数据后重新预申报，直至没有疑点。
　　点开“已反馈”，点“反馈文件下载”，浏览选择事前建好的FK文件夹，保存反馈文件。

　　6. 读入预审反馈，生成明细申报数据
　　“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息读入”，浏览选择FK文件夹，读入反馈信息。
　　“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“撤销已申报数据”，确定。
　　“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息处理”，点“是”。
　　“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”，有问题需要再修改。
　　“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”，点“确定”，浏览选择MX文件夹，生成明细申报。

　　7. 录入单证备案数据
　　在申报系统中，点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”，点“增加”按钮，根据相关单证的编号，录入此批出口的单证备案数据。

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