我是刚开始做出纳，有些问题，请教！
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怎样开始从事会计工作~
贷: 预收帐款-XX客户 2000
汇款给厂家: 借: 预付帐款或应付帐款-XX厂 8000
贷 : 银行存款 8000
客人汇余款: 借: 银行存款 8000
贷: 预收帐款-XX客户 8000
工厂开来发票: 借:库存商品-XX 6837.61
应交税金-应交增值税-进项税额 1162.39
贷: 预付帐款或应付帐款-XX工厂 8000
做收入: 借: 预收帐款-XX客户 10000
贷: 主营业务收入 8547
应交税金-应交增值税-销项税额 1453
(在税率是17%的情况下)
同时结转成本: 借: 主营业务成本 6837.61
贷: 库存商品-XX 6837.61
收到定金借：银行存款 2000
贷：预收帐款 2000
付给厂家货款借：预付帐款 8000
贷：应行存款 8000
货到后 借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税金
（1）借：银行存款 2000
贷：预收帐款 2000
（2）借：库存商品 8000
贷：银行存款 8000
（3）借：银行存款 8000
预收帐款 2000
贷：销售收入 10000
1楼回答的正确，如果你只是出纳，还有专门的会计，那么你只需要做前3步，即：
收客户定金, 借:银行存款 2000
贷: 预收帐款-XX客户 2000
汇款给厂家: 借: 预付帐款或应付帐款-XX厂 8000
贷 : 银行存款 8000
客人汇余款: 借: 银行存款 8000
贷: 预收帐款-XX客户 8000
后面的事情交给会计处理
1楼的回答已经很清楚了.
我是刚开始做出纳，有些问题，请教！视频
相关评论：17895378357：我现在刚找了一个工作是出纳,但是当我真正接触到出纳的时候,我觉着出纳...
山妻叔相对简单明了，汇款收款，还有报销费用等。审核凭证是会计的工作，只要根据这些单据来付款和收款的。每天下班之前盘点现金金额，与账面上核对下，如果经常性账实核对，出纳很少有出错的时候。做每一项工作，都是风险与机遇的共存，看出纳自己是如何想法的 出纳上手快，基本上工作都是比较轻松的。
17895378357：工作上出纳的问题
山妻叔我觉得，有三点 第一，有可能是对公司的业务不熟，她是老员工知道表里的品项是相通的，而误把你也会知道，所以没有给你累计在一块，其他人认为你是新员工，可能都已经帮你弄好了，直接对就可以了。第二，有些人比较喜欢挤兑新员工，我们公司就有这样的人，时间长了就好了，给他个笑脸，俗话说...
17895378357：我要接手出纳工作,有点小问题需要请教!
山妻叔这些内容均列入交接清单中。 2、银行开户资料及印鉴章交接：从账上可以看到银行账号，让交出方交出所有银行开户资料如：开户许可证、预留印鉴卡、出纳管的印鉴章（一般是法人代表私章）。 3、空白单据交接：主要是现金支票、转账支票、空白收据等。已经使用的部分属存档资料，如果有未存档的也要接下来...
17895378357：新手出纳应该注意哪些问题?
山妻叔出纳做账的时候，要注意哪些问题，工作有哪些流程？如果你对这部分知识不了解的话，那就和深空网一起来学习吧。出纳工作流程如下：1、办理银行存款和现金领取2、负责支票、汇票、发票、收据管理3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章4、负责报销差旅费的工作5、员工工资的发放关于差旅费报销：员工出差分...
17895378357：出纳工作中常遇到的问题及解决方法
山妻叔出纳工作中的一些常见问题：（1）因制度不严，工作中无章可循。据规定，在现金的处理和管理方面，一切的现金收入必须由单位的会计人员开具现金收款凭证；所有的现金领款必须根据财务的相互程序，由会计和出纳人员共同办理，领款必须由会计和出纳共同签名。但有些单位制度混乱，不按账款分管的原则行事，单位...
17895378357：出纳工作问题,真的好郁闷
山妻叔我建议你还是打个电话确认下的好。关于责任推诿，这个是每个企业都会存在的问题，分工不明确，再好再大的企业，分工也不会特别的明确的，毕竟只要有人做事的地方，就少不了交接，过程中的责任，谁能明细到谁头上呢对吧。我个人觉得，还是遇到这种有钱财支配的问题，还是请示下比较好。
17895378357：出纳工作中遇到的问题,希望大家帮助
山妻叔1、按照规定，没有发票不能税前列支，只能在往来款项上挂账。所以你尽量要找对方要正规的发票。如果收款方实在提供不了发票，那就让他开收据，然后由经办人写说明，领导在说明上签字后入账 2、员工因公借款时，要先写借条。最好自制一个有正规格式的借款单，或者去文具店买也可以。一般借款单一式两联...
17895378357：大家好,我是一名出纳,做账时会遇到一些问题,哪位能加一下QQ,以便...
山妻叔5，你这个问题我看不懂，所以只能按我的意思回答了。一般每天上班跟下班都要查一下公司所以相关银行的账户余额的变化，如有费用发生，要及时登入银行日记账里面。当然，你做的表格里边一定要反映银行期末额。除了以上的，也有很多事情是要小心的，例如写支票、转账等等。作为出纳，仔细是必须得，而且还要...
17895378357：对于一个刚接触出纳工作的人来说,应该要注意些什么?
山妻叔5)主试者若问:‘录取后你愿意做什么工作’最好不要回答和过于具体。 6)面试快要结束时,主试者常常会问你有什么问题。应试者提总是时应注意两点:一是问题的数量不能多,二是问题要有选择,不该问的不要什么都问。可以这样说:“我想问的总是很多,因为时间关系,我只问一个……”。 对于三个月后做出纳工作...
17895378357：我是新手出纳。有些关于领款单的问题
山妻叔呵呵，有意思小朋友说话太有意思了，“那名员工写了领款单之后，就把钱拿走了”哈哈哈 这样，如果是领用工资类费用的话，是不需要发票报销之类的了，直接做记账凭证再登记现金日记账即可。如果是应该报销的借款之类，就按借款单做记账凭证，然后根据记账凭证等级账本即可。
我的情况啊：
想直接找个公司做会计吧，又怕自己的实力不行，毕竟没从事过，而且税务啥的关系太麻烦，不敢做
找个出纳吧人家都要本市户口的，自己人生地不熟，也不行
想找个会计助理或者会计师事务所做文员也行，但是又是太好找
面试的时候人家一问我没经验，又没学历，通常就没戏了~其实我的学习能力挺强的
你们说我该从何下手呢？刚开始要注意那些问题
各项业务应该做什么会计分录要弄清。把凭证做好了就成功了一多半儿。下账要细心，结账后应编制损益表和资产负债表。
收客户定金, 借:银行存款 2000贷: 预收帐款-XX客户 2000
汇款给厂家: 借: 预付帐款或应付帐款-XX厂 8000
贷 : 银行存款 8000
客人汇余款: 借: 银行存款 8000
贷: 预收帐款-XX客户 8000
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应交税金-应交增值税-进项税额 1162.39
贷: 预付帐款或应付帐款-XX工厂 8000
做收入: 借: 预收帐款-XX客户 10000
贷: 主营业务收入 8547
应交税金-应交增值税-销项税额 1453
(在税率是17%的情况下)
同时结转成本: 借: 主营业务成本 6837.61
贷: 库存商品-XX 6837.61
收到定金借：银行存款 2000
贷：预收帐款 2000
付给厂家货款借：预付帐款 8000
贷：应行存款 8000
货到后 借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税金
（1）借：银行存款 2000
贷：预收帐款 2000
（2）借：库存商品 8000
贷：银行存款 8000
（3）借：银行存款 8000
预收帐款 2000
贷：销售收入 10000
1楼回答的正确，如果你只是出纳，还有专门的会计，那么你只需要做前3步，即：
收客户定金, 借:银行存款 2000
贷: 预收帐款-XX客户 2000
汇款给厂家: 借: 预付帐款或应付帐款-XX厂 8000
贷 : 银行存款 8000
客人汇余款: 借: 银行存款 8000
贷: 预收帐款-XX客户 8000
后面的事情交给会计处理
1楼的回答已经很清楚了.
我是刚开始做出纳，有些问题，请教！视频
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山妻叔相对简单明了，汇款收款，还有报销费用等。审核凭证是会计的工作，只要根据这些单据来付款和收款的。每天下班之前盘点现金金额，与账面上核对下，如果经常性账实核对，出纳很少有出错的时候。做每一项工作，都是风险与机遇的共存，看出纳自己是如何想法的 出纳上手快，基本上工作都是比较轻松的。
山妻叔我觉得，有三点 第一，有可能是对公司的业务不熟，她是老员工知道表里的品项是相通的，而误把你也会知道，所以没有给你累计在一块，其他人认为你是新员工，可能都已经帮你弄好了，直接对就可以了。第二，有些人比较喜欢挤兑新员工，我们公司就有这样的人，时间长了就好了，给他个笑脸，俗话说...
山妻叔这些内容均列入交接清单中。 2、银行开户资料及印鉴章交接：从账上可以看到银行账号，让交出方交出所有银行开户资料如：开户许可证、预留印鉴卡、出纳管的印鉴章（一般是法人代表私章）。 3、空白单据交接：主要是现金支票、转账支票、空白收据等。已经使用的部分属存档资料，如果有未存档的也要接下来...
山妻叔出纳做账的时候，要注意哪些问题，工作有哪些流程？如果你对这部分知识不了解的话，那就和深空网一起来学习吧。出纳工作流程如下：1、办理银行存款和现金领取2、负责支票、汇票、发票、收据管理3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章4、负责报销差旅费的工作5、员工工资的发放关于差旅费报销：员工出差分...
山妻叔出纳工作中的一些常见问题：（1）因制度不严，工作中无章可循。据规定，在现金的处理和管理方面，一切的现金收入必须由单位的会计人员开具现金收款凭证；所有的现金领款必须根据财务的相互程序，由会计和出纳人员共同办理，领款必须由会计和出纳共同签名。但有些单位制度混乱，不按账款分管的原则行事，单位...
山妻叔我建议你还是打个电话确认下的好。关于责任推诿，这个是每个企业都会存在的问题，分工不明确，再好再大的企业，分工也不会特别的明确的，毕竟只要有人做事的地方，就少不了交接，过程中的责任，谁能明细到谁头上呢对吧。我个人觉得，还是遇到这种有钱财支配的问题，还是请示下比较好。
山妻叔1、按照规定，没有发票不能税前列支，只能在往来款项上挂账。所以你尽量要找对方要正规的发票。如果收款方实在提供不了发票，那就让他开收据，然后由经办人写说明，领导在说明上签字后入账 2、员工因公借款时，要先写借条。最好自制一个有正规格式的借款单，或者去文具店买也可以。一般借款单一式两联...
山妻叔5，你这个问题我看不懂，所以只能按我的意思回答了。一般每天上班跟下班都要查一下公司所以相关银行的账户余额的变化，如有费用发生，要及时登入银行日记账里面。当然，你做的表格里边一定要反映银行期末额。除了以上的，也有很多事情是要小心的，例如写支票、转账等等。作为出纳，仔细是必须得，而且还要...
山妻叔5)主试者若问:‘录取后你愿意做什么工作’最好不要回答和过于具体。 6)面试快要结束时,主试者常常会问你有什么问题。应试者提总是时应注意两点:一是问题的数量不能多,二是问题要有选择,不该问的不要什么都问。可以这样说:“我想问的总是很多,因为时间关系,我只问一个……”。 对于三个月后做出纳工作...
山妻叔呵呵，有意思小朋友说话太有意思了，“那名员工写了领款单之后，就把钱拿走了”哈哈哈 这样，如果是领用工资类费用的话，是不需要发票报销之类的了，直接做记账凭证再登记现金日记账即可。如果是应该报销的借款之类，就按借款单做记账凭证，然后根据记账凭证等级账本即可。
