急需关于医疗器械公司的省内出差费用管理制度
“目的地
更好的成本管理力度，加强对市场工作人员，以确保城市官员的工作有效地节约成本，尤其是开发的系统。
二，适用范围
该系统适用营销部门和其他有关部门。
旅游管理
1。员工公务旅行，你必须填写的“述职报告”和“员工实地单，由部门经理同意营销总监批准（电话确认）。
2。员工出差三天年底之前，必须完成“旅游”述职报告“概要”一节。旅游
旅游是必要的，合理的费用，是指员工到国外出差期间发生预定的任务完成，包括：过境运输，住宿，当地交通，其他公共杂费。
1。交通员工出差的火车，汽车，船舶和其他工具的普及。
2。特殊情况下，公司领导批准，可以选择飞机。
3。违反公司政策的交通，应报销火车（超出部分由个人支付）
4。运输市场应该使用总线，如中国和巴基斯坦，作为特殊情况下的结果，可以乘坐出租车，但需要注明附注中的起始位置和原因。
5个。员工出差期间，标准的住宿费用（但不包含列表中列出饭店的私话，膳食，洗衣和其他费用）。
。 6。员工外出时的官方费，如邮电费，文件的复制，传真等，负责。
7。办公室主任，部门经理的公司标准报销，负责任的私人电话网的电话。
五基金管理的
1。根据工作需要，员工旅游或商务活动提前到公司借入资金的借款金额由总经理签批要确定实际的城市，
2。备用金借款应及时取得平衡，备用金占用时间应不超过15天，如有特殊情况不能取得平衡时，可以书面申请，由总经理签署一项协议，可能会推迟期间不得超过一个月。
3。对于长期占领备用金，财务部将员工的个人收入中扣除，直至注销完成之前，不再允许借用备用金。
六，报销管理
1。驻外人员的原则，每月报销，报销票据交给收银员后签署的审计部主任办公室的工作人员。
2。支出帐户应严格要求由公司正确贴，不符合标准，或完成的文件量不匹配，重复报销退还给做生意的人。
3。文件报销要求填写和粘贴方法：
差旅费报销单
A.按照单填写差旅费报销单上的要求填写。
B.粘贴注：各种车标面额大小分类膏，并将其粘贴在表示各种面额纸币的张数和总金额。
报销单
A.按照单填写填写。成本一般是指销售人员办公室工作，餐费（不含差旅费）。
B.粘贴注：原则上只报销发票，普通发票，之前的财务状况。背面写上用于抵销，但需要说明的其他工具。
C.用于弥补票据及发布正式发票。不能用于费用报销。
政权的适用于所有员工的公司，财政部系统的解释。 “
多努力。。。。
个人信用贷款利率太高容易被压住。建议还是找银行融资，如果无法拿到钱只能努力了
为了逐步建立和完善公司规章制度，根据本公司的实际情况，本着艰苦创业节约控制费用支出的原则，特制定本规定：
一、出差借支审批程序： 1．出差人员必须持“出差申请单”，经主管经理签字同意后，方可到财务部门办理借支手续。 2．借支时，由出纳根据批准的“出差申请单”的天数、出差路线、人数，比照公司差旅标准后，要求出差人填写“借款单”，给予借支。二、报销审批程序： 1．出差人员回单位，须一周内到财务部办理核销手续。 2．核销差旅费时，出差人员应先递交出差总结报告，经主管经理审查合格后，到本部门内勤处领取差旅报销单，按照规定，如实完整的填写报销单内容，如原始单据张数、长途车船费等，报主管经理签字后方可报销，否则不予报销。
三、差旅费开支范围及报销标准：
公司差旅费实行包干制度，员工出差期间的车船费（含飞机费用）以及因工作需要发生的邮寄、传真等费用凭发票实报实销，其余费用（包括食宿、市内交通、出差补助等）采取包干制：A类城市每人每天160元，B类城市每人每天120元。（具体城市化分见附录）；部门经理在此基础上每人每天提高50元；副总以上经理在此基础上每人每天提高100元。
包干以对应的住宿天数为准。出差人员报销时，必须凭出差地住宿发票填写包干费用，包干费用一部分以住宿费形式支出，其余以补助形式支出。没有住宿票、接待单位提供食宿、在途乘坐卧铺以及展会等公司安排住宿的，财务部可根据实际驻外天数，给予每人每天50元的出差补助。
夜间(晚20点以后)乘火车超过6个小时或白天连续乘火车超过10个小时而购买了低于硬卧的车票，可按节约金额的60%给予补助。
出差人员因游览或非工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。
出差人员利用出差之便绕道回家或办个人私事的，其期间的一切费用均自理。
出差人员到出差地点，其配偶家在公差地（未婚员工父母在公差地）不报销住宿和伙食补贴。
若两人或两人以上的同性一同出差，不论级别高低，应以两人同住一个房间为准，包干费按级别高者标准的150%报销。
若数人一同出差只需由其中一人报销，但每位出差人必须在报销单上共同签名。
部门经理级以上人员在辖区内如果直线距离超过600公里可搭乘飞机；往返机场凭机场大巴车票报销。若乘坐出租车，可根据实际情况经总经理签字后给予报销。
其他人员如因工作需要或特殊情况乘坐飞机，必须事前呈报总经理批准。
销售人员无论是借支备用金或现自行垫支，必须在出差返回公司后一周内申请报支。长期驻外人员可通过邮递报支。
如发现虚报出差单据，骗取公司差旅报销的，将处以涉及金额5倍罚款。
附：
城市级别划分
A类城市：北京、上海、广州、深圳、沈阳、大连、长春、哈尔滨、呼和浩特、包头、天津、石家庄、秦皇岛、承德、太原、济南、青岛、烟台、淄博、郑州、洛阳、西安、兰州、银川、西宁、乌鲁木齐、成都、武汉、宜昌、海口、重庆、昆明、南宁、桂林、长沙、南昌、九江、福州、厦门、泉州、杭州、宁波、温州、台州、嘉兴、南京、无锡、徐州、常州、苏州、扬州、南通、镇江、贵阳、合肥、芜湖、汕头、茂名、佛山、珠海、东莞、肇庆、湛江、中山。
B类城市：A类之外的其他城市。
楼上的是哪家公司啊 ？
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颜周钟1。根据工作需要，员工旅游或商务活动提前到公司借入资金的借款金额由总经理签批要确定实际的城市，2。备用金借款应及时取得平衡，备用金占用时间应不超过15天，如有特殊情况不能取得平衡时，可以书面申请，由总经理签署一项协议，可能会推迟期间不得超过一个月。3。对于长期占领备用金，财务部将员工的个人...
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