我公司收到其他公司的补付货款，款已存入银行，会计分录怎么写啊

收到补付货款的会计分录怎么做~

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收到补付货款的会计分录怎么做【提问】
亲，你好，欢迎使用百度APP。我们是百度旗下答主，接下来将由我为您解答。很荣幸为你服务。我将认真且仔细对待你的问题。打字和整理资料。可能需要几分钟。请您耐心等待。谢谢【回答】
补付货款的会计分录：支付预付款，借：预付账款，贷：银行存款。购进商品，借：库存商品等，应交税费--应交增值税（进项税额），贷：预付账款。补付预付不足的货款，借：预付账款，贷：银行存款。【回答】

企业收到客户偿还的货款并存入银行借记，银行存款贷记应收账款。

1.其他公司欠你们货款的时候，应该做分录
借：应收账款-其他公司名字
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项）
2.其他公司付款给你的时候
借：银行存款
贷：应收账款-其他公司名就可以了；
希望该回答能对你有所帮助。
拓展资料：
预付购货款的会计分录：
1、企业因采购而预付的款项，借记该账户，贷记“银行存款”等科目。
2、收到外购材料后，按应计入外购材料成本的金额，借记“材料采购”或“原材料”和“库存货品”科目，并按应计入外购材料成本的金额贷记该科目。应该支付。
3、 补充付款借记本账户，贷记“银行存款”等账户；退回多付款项并进行相反的会计分录。
4、如涉及增值税进项税额，也应作相应处理。
期末借方余额反映企业已向供应商预付但尚未交付的货款；期末贷方余额反映企业尚未弥补的金额，反映企业尚未弥补的金额。
会计分录注意事项：
1、多贷多贷，会计分录少，在会计分录中，我们要遵循有贷必有贷的原则，贷款一定是等额的。
但是在实际工作中，由于很多会计人员在做账时没有明确的思路，没有严格按照要求去做。做会计分录时，应将借方与贷方一一对应，如一借一贷、一借一贷、一多贷。这些是标准的输入方法。
2、会计分录做错措施，在实际工作中，如果发现当月立即更改，又是一个月才发现，可以直接在财务软件中更正，不影响会计报表。如果有影响，必须调整录入。
用红色墨水做原始录入，然后正确录入。如果是在平时的备考练习中，考生一定要找出错误的原因，进行整理，记录在错误簿中，定期复习，争取下次不再犯同样的错误。
预付款财务，企业应当设立“预付款”账户，对企业按照采购合同规定向供应商预付的款项进行核算。企业因采购而预付的款项，借记“预付款”科目，贷记“银行存款”科目。
收到外购材料后，应按发票、单据列明应计入外购材料成本的金额，记入“材料采购”或“原材料”、“库存货物”及其他科目，按专用发票注明的增值税额记入“应交税金-应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额贷记“预缴”科目。

1.其他公司欠你们货款的时候，应该做分录
借：应收账款-其他公司名字
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项）
2.其他公司付款给你的时候
借：银行存款
贷：应收账款-其他公司名
即可。

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