增值税电脑开票具体操作流程

增值税发票开票步骤~

个人增值税发票怎么开

第一步：发票号码确认。

　　核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码、代码一致，只有两者一致才能开票。检查开票窗口是否处于编辑状态。

　　第二步：填写购货方信息。

　　方法有三种：1）直接填写。2）从客户编码库中选取客户单位、账号等。3）当连续填开发票时，上一张发票的购方信息便自动传给下一张发票。

　　第三步：填写商品信息。

　　方法只有一种，就是从商品编码库中选取，商品信息从编码库中调出后，其中的单价信息可以修改，只要填入数量，即可由系统自动算出金额、税额，单价可保留到小数点后十位，金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后，便选择了本张发票的税率，一张发票只能开具同一种税率的商品，系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。

　　第四步：复核人、收款人的填写。

　　1）直接填写。2）点击下拉菜单选择开票人：某某人

　　第五步：打印发票。

　　1）点击工具条上的打印按钮，系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘，随后弹出发票打印的对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果，学会计论坛
实施打印，也可以取消打印，留待以后在进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。2）快捷键方式“CTRL+P”。

1、打开增值税开票软件，在弹出的界面中点击进入系统。

2、在弹出的操作员登录界面，确认操作员及日期等信息无误后点击确认。

3、登录进入开票系统软件的主界面。

4、在主界面点击系统设置后，弹出系统设置对话框。

5、点击系统设置对话框中的客户编码按钮。

6、在弹出的客户编码按钮设置的右边表格中直接输入需要开票的客户开票资料信息（名称、税号、银行账号信息等）。

7、回到系统主界面，点击系统设置中商品编码按钮。

8、在弹出的商品编码设置的右边表格内直接输入需要开票的名称及税率等相关信息。

9、回到软件主界面，点击菜单栏中的发票管理按钮。

10、在弹出的发票管理窗口中点击发票读入按钮（从税务局购买的发票是需要发票读入的）。

11、在弹出的读入确认对话框点击确认，读入发票。

12、确认后回到发票管理界面，点击专用发票填开。

13、在弹出的发票号码确认对话框中，核对发票信息无误后点击确认。

14、点击确认后，进入发票填开界面，录入购货单位、商品等信息后，确认无误点击打印该发票即完成网上开具增值税发票流程。

1、在税务局做完一般纳税人认定后，要派人到当地的航天信息公司去培训学习，难道没人去培训么？
2、你们每年交给航天信息公司服务费，可以给他们打电话啊，这个属于售后服务的。
3、2楼回答的很好，但是打印机的调试最好由航天信息的人来做，不然作废的专票多了税务局会找你麻烦的（税务部门对作废率有考核要求的，企业作废的多了，税务机关的专票作废率就高了，然后，税务局的人会被扣工资，嘿嘿，你就等着被……）。

　　增值税一般纳税人开发票系统的使用（操作）
　　（一）系统设置
　　1. 初始化禁做，第一次安装时使用。
　　2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。
　　3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入；商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。
　　（二）发票管理
　　1. 发票领用：购买(带IC卡)――读入开票系统（买错发票需退回IC卡发票号）。注意：购买时需持报表和IC卡等（国税局决定）；读入时若失败，原因：未插IC卡；IC卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。
　　2. 发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。
　　3. 开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改；商品信息中注意含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票，打印即保存了；销方信息：银行账号可多个。
　　4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。
　　发票查询：发票开具管理
　　a. 查询打印时，点第一窗口的打印。
　　b. 清单打印选套打。
　　c. 发票复制：选中行——选项。 注意：复制过来的商品可修改。
　　5. a.开具带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单;先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。
　　b. 开具带折扣的专用发票 ：01. 带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。 02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。
　　c. 开具负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。
　　d. 作废专用发票： 01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。
　　（三）抄税报税：
　　每月1号至15号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。
　　1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。） 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注意：IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。
　　2. 打报表（每月一次）.即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料 。
　　3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。
　　4.金税卡管理---状态查询：最大限额十万；抄税起始日变下一个月的…..。
　　（四）注意事项：
　　1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。
　　2. 首次打印发现字体太长：我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW。

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