用一个公司给欠款人开的发票但是起诉是用另一个公司这种情况怎么办

给客户开了张发票,但是客户以另一个公司名称打款的, 这个有影响吗？如果有应该如何处理！~

有影响，属于开具发票“三流不一致”。需要让客户重新以自己名称打款过来，再将收到的之前别客户款原路退回。
公司开具发票的购货单位与实际付款方不一致，此种情况会有虚开发票的涉税风险。该客户取得的增值税专用发票，进项税不得抵扣。
根据《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知 》国税发〔1995〕192号（三）规定：
购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。

扩展资料：
《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知 》国税发〔1995〕192号（三）说的是“三流一致“，是指资金流（银行的收付款凭证）、发票流（发票的开票方和收票方）、货物流一致。“三流不一致”的情形有：
一、善意取得
根据《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》（国税发[2000]187号）可知，认定虚开的增值税专用发票是否属于善意取得需要满足四个条件：
1、货方与销售方存在真实的交易。存在真实的交易是善意取得虚开专用发票的前提条件，如果不存在真实的交易，无论形式上是怎样吻合，都属于虚开；
2、销售方使用的是其所在省（自治区、直辖市和计划单列市）的专用发票。对此条件的理解不能简单的认为，不是销售方所在省份的专用发票就是假发票，因为就算是其他省份的发票也未必是假的。这样规定，是因为如果是外省的发票，受票人更应对此尽到合理的注意义务；
3、专用发票上填写的主要内容真实有效。主要包括销售方名称、印章、货物数量、金额及税额等内容；
4、没有证据表明购货方知道销售方提供的专用发票是以非法手段获得的。对于非法手段获得的发票和伪造的发票，以应受票人存在主观明知为前提，如果确实不知情，且符合前述其它条件的，仍可认定其为善意的受票人。
二、“先卖后买”的行为
所谓“先卖后买”，是指行为人将货物销售给下家在前，从上家购买货物在后。在种交易当中，为了节约成本，货物并不通过“上家—行为人—下家”的运输路径，行为人往往会让上家直接把货物运输到下家指定的地方，但是这样就造成了货物流的不一致。
参考资料：百度百科-国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知-国税发[1995]192号
参考资料：百度百科-增值税

看这两个公司之间是什么关系，如果是子公司与母公司，欠款的是子公司，那么你只能起诉子公司，因为子公司有独立的法人资格，独自对外承担责任；欠款的是母公司，你也只能起诉该公司，而不能两个都起诉。如果这两家公司是总公司与分公司的话，你可以都起诉，因为分公司不具有独立的法律地位，不独立承担民事责任，但具有诉讼资格。如果只是总公司欠款，那么你也没必要起诉分公司。希望我的回答对你有帮助。

联系汇款账户公司会计把多余款项打回到开发票的公司的银行账户。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。

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